Medlemsskonsumhanteringsprogramvara för catering och underhållningstjänster är en professionell affärsförsäljningshanteringsprogramvara som innehåller moduler som varuförsäljningshanteringssystem, medlemshanteringssystem, lagerhanteringssystem (lagerhanteringssystem), finansiellt hanteringssystem och andra. Programvarugränssnittet är enkelt och vackert utformat, dess mänskliga programvaruprocesser gör att vanliga användare utan utbildning kan snabbt behärska metoden för användning av programvara. Denna förvaltningssystem är en perfekt integrering av import och försäljning lager programvara och medlemskap förvaltning programvara kraftfulla funktioner, är allmänt användbar för företag, köpcentra, stormarknader, butiker och andra tillfällen för kommersiell försäljning förvaltning, lagerförvaltning, finansiell förvaltning och andra, kundförvaltning, medlemskap förvaltning och andra tillfällen, är ditt företag ett kraftfullt verktyg för informationshantering.

Kraftfulla fördelar med konsumtionshanteringsprogramvara för medlemmar inom catering och underhållningstjänster:
1) Gränssnittet är vackert, kraftfullt och enkelt att komma igång.
2) Datoriserad hantering så att lager inte längre är förvirrande bokföring.
3) Kraftfull rapporteringsfunktion, så att du alltid är uppdaterad om företagets verksamhet.
4) unika speciella kundhantering, anställd hantering, så att du kan hantera mer smidig.
5) Integrerad BS-serversida, kan fjärrförfråga lager.
6) Ursprungliga associerade datamönster som gör alla frågor enkla och bekväma.
7) En perfekt kombination av fördelarna med medlemshanteringssystem och försäljningssystem.

Vilka är fördelarna med vår programvara för försäljningshantering?
1) mer än 30 personer bestående av erfarna professionella utvecklingsteam och förvaltning expert visdom kristallisering,
2) Huvudprodukter av högteknologiska mjukvaruföretag, få certifiering av mjukvaruföretag och certifiering av mjukvaruprodukter.
2) Komplett servicesystem efter försäljning
3) Program, krav, design, utveckling, fullständig service
4) Rimligt prissystem "värde för pengarna"
5) Det mänskliga gränssnittet gör att dina anställda kan komma igång utan att behöva utbildning
6) Med "alltid tjäna, ständigt förbättra" som syfte

I. Systembeskrivning
1.1 Funktionella egenskaper
Inköpshantering: genomföra inköp av varor i lager, inköp returer, import / retur dokument och aktuella lagerförfrågningar, transaktioner med leverantörer.
Försäljningshantering: utföra försäljning av varor, kundreturer, försäljning / retur dokument och aktuella lagerförfrågningar, transaktioner med kunderna.
Lagerhantering: Inkluderar överföring av varor mellan lager, överflödande ersättning av varor, kraftfulla lagerfunktioner och larmförfrågan om lagervaror.
Statistiska rapporter: Fullständiga statistiska frågefunktioner, varje dokument kan tydligt återspeglas varje betalning som tas emot.
Daglig förvaltning: integrerad förvaltning av leverantörer, kunder och operatörer, förvaltning av dagliga intäkter och utgifter, förvaltning av dåliga skulder hos kunder, kontraktshantering.
Grundläggande inställningar: inställning av varuinformation, leverantörer, kunder, anställda, lager och andra grundläggande parametrar.
Systemunderhåll: Du kan säkerhetskopiera / återställa databasen, initiera systemet, ändra lösenordet för operatören, avgöra i slutet av året och visa loggar.

1.2 Systemkrav
Dator hårdvara på nivå 586 eller högre.
Programvaran kräver att operativsystemet är kinesiska WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
Installera en Microsoft-databasdrivrutin
Skärmopplösning över 800x600.

2. snabb start

2.4 Försäljningsledning

Klicka på knappen "Försäljning av varor" i försäljningshanteringen för att öppna fönstret för försäljning av varor i figur 21.

Bild 21

Välj kundnamn, lagernamn, företagare, kommentarer och annan information i fönstret, klicka på knappen "Lägg till varor", öppna fönstret Lägg till varor, se åtgärden "Inköp i lager", när du har lagt till varor, klicka på knappen "OK" för att spara försäljningen.

Klicka på knappen Konto i försäljningshanteringen för att öppna fönstret i figur 22.

diagram 22

Kontofönstret är indelat i tre delar: alla kunddokument, kundförsäljning och kundkonto.

• Alla kunddokument visar alla kunder eller transaktionskontodokument för en viss kund, försäljningsorder, återförsäljningsorder och betalningsorder som visas i Listan över transaktionskonton ovan. När ett dokument är markerat visas detaljerna i listan nedan. Genom att klicka på Alla kunder visas alla kunders situation, eller du kan ange att en kund visar en viss kund efter Kundnamn. Välj en kund i listan genom att klicka på knappen "Betala", och betalningen kan göras i två fall: en betalning i form av en betalningsorder och en separat betalning och en betalning för en försäljningsorder. Om du klickar på knappen Visa dokument för en post i listan över markerade konton visas posten. Klicka på knappen "Filtrera dokument" för att filtrera inköp-, retur- och betalningsorder.
• Kundsäljning visar en viss kunds försäljning, och listan visar tydligt hur mycket, hur mycket och hur mycket lager en kund säljer.
• Kundkonto visar alla kundvaror som säljs, återförsäljning, kundbetalningsbelopp och kundbetalningsbelopp.

Klicka på knappen "Returförsäljning" i försäljningshanteringen för att öppna fönstret i figur 23.

diagram 23

I textrutan efter Dokumentnummer i fönstret anger du dokumentnummer, originalnummer för försäljningsorder eller försäljningsretursorder för att söka. Listan ovan visar det sökta dokumentet och listan nedan visar detaljer om det dokumentet. Klicka på knappen "Sök" för att öppna sökfönstret i figur 24.

diagram 24

Välj motsvarande villkor i sökfönstret för att söka dokumentet mer detaljerat. Om det inte är markerat är alla dokument standard.

Om du klickar på knappen Visa dokument öppnas detaljer om dokumentet.

Klicka på knappen "Inventarredigering" i lagerhanteringen för att öppna fönstret som visas i figur 25.

Bild 25

Den består av två delar:

• Inventaröverföringsorder: denna del avslutar lageröverföringen;
  Visa innehåll: När du väljer att flytta till en produkt med knappen Lägg till, visas den valda produkten i tabellen Välj till under knappen Lägg till.
  Arbetsprocess: Användaren väljer eller anger grundläggande information om överföring genom att välja eller ange överföringsalternativ i alternativen "Ut av lager", "Omföring till lager", "Datum för överföring", "Operatör" och "Anmärkningar".
  Klicka på knappen "Lägg till varor" för att komma in i fönstret "Lägg till varor" för att välja vilka varor du vill överföra.
  När du lämnar fönstret Lägg till varor med knappen Spara visas knapparna Ändra varor, Ta bort varor och Skriv ut dokument i fönstret Lageroppringar.
  Genom knappen "Ändra produkt" kan du ändra antalet utvalda överföringsvaror.
  Med knappen "Ta bort varor" kan du ta bort markerade varor i formuläret "Ring varor";
  Genom att använda knappen Skriv ut dokument väljer du Skriv ut dokument i popupmenyn för att skriva ut data i tabellen Använd varor, välj Förhandsgranska dokument i menyn Förhandsgranska data i tabellen Använd varor.
  Användaren sparar det här samtalet och börjar nästa samtal genom att klicka på OK-knappen.
  När en användare högerklickar i tabellen Ring varor används olika menyobjekt i popupmenyn för samma ändamål som flera knappar med samma namn.
• Försäljning av lager: denna del utför förfrågningar och statistik om tilldelningen under en viss tidsperiod.
  Visa innehåll:
  Visar varje uppdragsdokument i "Inventaruppdragslista" och i tabellen nedan visar detaljerad uppdragsinformation om varor som motsvarar varje uppdrag.
  Driftsprocess:
  Användaren utför förfrågningsstatistik för olika lageröverföringar under olika tidsperioder genom att välja olika tidsperioder i alternativet "Uppropningstid" och använda knappen "Fråga";
  Klicka på Välj olika uppringningsposter i Inventaruppringningslista. I tabellen nedan visas detaljerad information om uppringningsvaror för varje uppringningsorder.
  Användaren genererar rapporter om uppringda varor genom att använda knappen Visa dokument.

Klicka på knappen "Redigera överflöd" i lagerhanteringen för att öppna fönstret som visas i figur 26.

Bild 26

Användaren gör olika åtgärder genom att välja eller ange grundläggande information i alternativen Lagernamn, Datum, Operatör och Anmärkningar, eller genom att välja Skada på varor eller Överspänning av varor i Dokumenttyp.
Operationsprocesser: Ta till exempel skadade varor.
Genom knappen "Lägg till varor" går du in i fönstret "Lägg till varor" för att välja vilka varor du vill ersätta.
När du lämnar fönstret Lägg till varor med knappen Spara visas knapparna Ändra varor, Ta bort varor och Skriv ut dokument i fönstret Skador/överflöd.
Genom att använda knappen "Ändra produkt" kan du ändra antalet skador på den valda produkten.
Med knappen "Ta bort varor" kan du ta bort markerade varor i formuläret "Ersättningsvaror".
Genom att använda knappen "Skriv ut dokument" i popupmenyn väljer du "Skriv ut dokument" menyn för att skriva ut data i tabellen "Skadade varor", välj "Förhandsgranska dokument" menyn Förhandsgranska data i tabellen "Skadade varor";
Genom att klicka på OK-knappen sparar du denna ersättning och börjar nästa ersättning.
När en användare högerklickar i ett formulär för skadestånd används varje menypunkt i den popup-menyn för samma ändamål som flera knappar med samma namn.

Klicka på knappen "Inventar" i lagerhanteringen för att öppna fönstret som visas i figur 27.

Bild 27

Lagerbeställning består av två sidor: Lagerbeställningsinlägg och frågor om icke-listade varor.

• Ingång i lager:
  Visa innehåll:
  När användaren väljer ett annat lager, visas "lager i lager" i rött teckensnitt övre till höger i fönstret, "totalt antal varor", "antal lager i lager", "antal lager i lager" etc. Den grundläggande informationen om de beställda varorna i det valda lageret visas i tabellen nedan ("Beställda varor") (huvudsakligen: Antal lager, antal lager, båda dessa är huvudsakliga syften med lageret).
  Driftsprocess:
  När användaren först går in i inventeringsgränssnittet är alternativet "Välj lager" och alternativet "Varenummer eller namn" tomt.
  Användaren kan först välja ett lager för inventering i "Välj lager".
  Ange sedan produktnamnet (kortkod för namn, nummer) i Produktnummer eller -namn och välj den produkt som ska listas i den popup-lista som för närvarande endast innehåller produkterna i det valda lageret.
  Ange sedan antalet varor i lager i alternativet "Kvantitet"; Tryck på knappen "OK" för att bekräfta inventeringen av produkten,
  Vid detta tillfälle läggs information om produkten till i tabellen "Beställda varor" nedan.
  Naturligtvis kan användaren inte välja ett lager, utan ange ett produktnamn (kortkod för namn, nummer) direkt, och sedan välja den vara som ska listas i en popup-lista (den här listan innehåller alla varor i lageret), när du lämnar listan, ändras alternativet "Välj lager" automatiskt till det lager där varorna ska listas.
  Om det redan finns varor i tabellen "Beställda varor", när användaren klickar på knappen "Bekräfta", kommer dialogrutan "Systemuppmaning" att dyka upp, uppmanar om det finns ett kumulativt antal varor", användaren kommer att lägga till antalet varor i inventariet genom "Ja" och behålla det ursprungliga antalet varor genom "Nej";
  
  Det röda teckensnittet längst upp till höger i fönstret visar information om det aktuella lageret under hela inläggsprocessen.
  
  När du högerklickar på ett menyobjekt som visas i tabellen Diskerade varor tar du bort all inventarinformation från listan genom att välja Ta bort alla menyobjekt (men det kräver en avancerad administratör) och de tre övriga menyobjekten fungerar som de tre knapparna med samma namn ovanför fönstret.
• Frågor om icke listade varor:

  Visa innehåll:
  Visa all information om obehandlade varor i tabellen nedan (tabellen "Obehandlade varor"), och när ett lager är valt på sidan "Ingång i lager" visar tabellen information om obehandlade varor i det valda lageret.
  Driftsprocess:
  Genom att användaren anger ett produktnamn (kortkod för namn, nummer) i alternativet Produktnamn eller nummer visar tabellen automatiskt all matchande produktinformation beroende på vad som ingåtts.
  Knappåtgärder:

  När en användare befinner sig på sidan Ingång i lager och en vara finns i listan Beställda varor:
  Du kan ändra antalet inventarer för de valda varorna genom att använda knappen "Ändra"; Du kan ta bort markerade föremål via knappen Ta bort.
  När det finns varor i listan "Beställda varor":
  Öppna fönstret Översiktsinformation (XX-lager) genom knappen Översiktsinformation:
  Fönstret avslutar korrigeringen av inventeringen av inventerade varor och genererar en rapport där lagerinformationen är densamma som den som valts i fönstret Inventar, som består av tre sidor:
  Sidan "Lista över beställda varor": visar information om beställda varor i det valda lageret.
  "Lista över varor med kvantitetsfel": Visar information om varor som är olika från antalet lager,
  Lista över icke köpta varor: innehållet i sidan Sök efter icke köpta varor i fönstret Inventar.
  Driftsprocess:
  Användaren genom knappen "Korrigera lager" för att korrigera lageret av alla inventerade varor i det aktuella lageret, när lagerkorrigeringen är klar, kommer dialogrutan "Systemmeddelande" att dyka upp, uppmanar om lagerkorrigeringen är klar, när dialogrutan "Bekräfta" avslutar, kommer en annan dialogruta "Systeminformation" att dyka upp, uppmanar om du tar bort lagerets inventerade varor, rensar lagerinformation genom "Ja", passerar; Nej "behålla inventarinformation;
  Genom att använda knappen Skriv ut genereras olika utskriftsrapporter beroende på vilken sida du befinner dig på.

  Genom att högerklicka på sidan Lista över tagna varor fungerar två menyobjekt i popupmenyn på samma sätt som de två knapparna med samma namn ovanför fönstret.
  

Klicka på knappen "Lagrarm" i lagerhanteringen för att öppna fönstret som visas i figur 28.

Bild 28

Driftsprocess:
När det finns en varningsvara i listan, genom "Ändra vara" -knappen, poppar upp "Ändra vara" -fönstret, kan användaren ändra andra fält än "Varenummer"; Spara dina ändringar och lämna fönstret "Ändra produkt" genom att använda knappen "Spara".
Skriv ut varuinformationen i larmlistan med knappen Skriv ut.

Klicka på knappen "Statistik för inköp av varor" i statistikrapporten för att öppna fönstret för statistik för inköp av varor
Inköpsdokumentnummer, affärstid, grundläggande information om långivare, varor och lager.
Driftsprocess:
Användaren kan välja olika tidsperioder enligt sina behov i alternativet "Inköpstid".
Ange varornamn, nummer och kortkod i alternativet Produktnamn eller nummer för att statistikera inköp av olika varor under en viss tidsperiod.
Användaren genom "Sök" knappen för att klassificera olika leverantörer, lager, operatörer, dokumenttyper, där dokumenttypen delas in i varuordningen, retursordningen två typer;
Genom knappen "Visa dokument" visas innehållet i import- och returrekturen som motsvarar olika dokumentnummer som valts i statistiklistan.
Förhandsvisa rapporten genom att använda knappen Skriv ut. Rapporten visar statistikens tid, antalet poster, antalet inköp av varor, det totala inköpsbeloppet och utskriftstiden.

Klicka på knappen "Statistik för inköp av varor" i statistikrapporten för att öppna fönstret som visas i figur 28:

Bild 28

Visa innehåll:
Operatörsinformation, affärsdatum, belopp, typ, utlånare, lager etc.

Driftsprocess:
Användaren kan välja olika tidsperioder enligt sina behov i alternativet "Inköpstid".
Ange operatörens namn, nummer och kortkod för namn i alternativet Operatörsnamn för att statistikera inköp från olika operatörer under en viss tidsperiod.
Användaren kan välja en dokumentpost i listan ovan genom att klicka på den, där detaljerad inköpsinformation visas.
Med hjälp av "Sök"-knappen kan användare kategorisera olika leverantörer, lager, operatörer och dokumenttyper.
Typen av dokument är två typer av import- och returrekt;
Genom knappen "Visa dokument" visas innehållet i import- och returrekturen som motsvarar olika nummer i statistiklistan.
Förhandsvisa rapporten genom att använda knappen Skriv ut, där statistiken visas, förhandsvisning (utskrift) tid och mer.

Klicka på knappen Lagerkostnadsstatistik i statistikrapporten för att öppna fönstret Lagerkostnadsstatistik.

Visa innehåll:
I tabellform visar lageret antalet inköp av varor i olika månader, beloppet, antalet varor som försäljs, beloppet och försäljningsvinsten och antalet lager för den aktuella månaden, det totala lagerbeloppet, i diagram visar olika månaders lagerförsäljningsvinst;
Driftsprocess:
Användaren kan välja olika månader i alternativet "Statistisk månad" och välja olika lager för statistik i alternativet "Lagernamn".
Förhandsvisa rapporten med knappen Skriv ut, där förutom den grundläggande informationen i tabellen visas statistisk tid och förhandsgranskning (utskrift) tid.

Klicka på knappen "Försäljningsstatistik" i statistikrapporten för att öppna fönstret som visas i figur 29:

Bild 29

Visa innehåll:
Tid för verksamheten, dokumentnummer, varunamn, kvantitet, belopp samt grundläggande information om leverantörer, lager etc.
Driftsprocess:
Användaren kan välja olika tidsperioder i alternativet Fråga datum.
Ange ett varunamn, en kortkod för namnet och ett nummer i alternativet Produktnamn eller nummer för klassificeringsstatistik.
Användaren kan välja olika kunder, lager, operatörer, dokumenttyper för att klassificera statistik genom knappen "Fråga", vid denna tidpunkt är den statistiska tiden fortfarande tidsperioden i "Frågedatum", dokumenttypen delas in: försäljningsorder och försäljningsreturrekt.
Detaljerad information om försäljning eller retur för olika dokumentnummer i listan kan visas via knappen Visa dokument.
Genom knappen "Enhetsanalys" kan analyseringsobjekt (inklusive försäljningsmängd, försäljningsbelopp, försäljningsbruttoprodukt, försäljningsbruttoprodukt osv.) beräknas under hela året, hela månaden och samma dag.
Förhandsvisa rapporten med knappen Skriv ut. Förutom grundläggande information visar rapporten sammanlagt antal poster, antal varor som försäljs, belopp etc.

Klicka på knappen "Försäljningsstatistik" i statistikrapporten för att öppna fönstret som visas i figur 30:

Bild 30

Dela in "Försäljningsdetaljer" och "Försäljningsprestandastatistik" i två rapporter:

• Operatörens försäljningsuppgifter: för att statistikera leverantörens försäljning av varor, returer och kundbetalningar under olika tidsperioder;
  Visa innehåll:
  Dokumentbeskrivning, dokumentnummer, faktureringsdatum, faktureringsbelopp, faktureringsbelopp, försäljningsbruttomarginal och annan grundläggande information.
  Driftsprocess:
  Användaren kan välja olika tidsperioder genom att välja alternativet Fråga datum.
  Välj en annan operatör i alternativet operatörsnamn för statistik över försäljning av varor och kundbetalningar.
  Användaren sorterar statistiken efter kund, lager och dokumenttyp via knappen "Fråga", då statistiken fortfarande är tiden i "Frågedatum".
  Detaljerad information om försäljning eller retur av varor som motsvarar ett annat dokumentnummer i listan (exklusive kundens betalningsorder) visas via knappen Visa dokument.
  Förhandsvisa rapporten med knappen Skriv ut och skriv ut rapporten med ikonen Skriv ut rapport.
• Operatörens prestandastatistik: för att statistikera operatörens försäljningsresultat under en viss tidsperiod.
  Visa innehåll:
  Operatörens försäljningsbelopp, returbelopp, totalbelopp, återvunna belopp (kundbetalningar), oanvunna belopp (kundskulder);
  Driftsprocess:
  Användaren väljer den tidsperiod som ska räknas genom att välja i alternativet Frågedatum.
  Välj den operatör som ska räknas i alternativet Operatörsnamn för att göra statistik över försäljningsresultat för olika operatörer under olika tidsperioder.
  Med knappen Visa detaljer kan användare hoppa till säljarens försäljningsdetaljer för att se säljarens detaljerade försäljningsresultat.
  Förhandsvisa rapporten med knappen Skriv ut och skriv ut rapporten med ikonen Skriv ut rapport.

När en användare går från Försäljningsinformation till Försäljningsprestandastatistik är den sökta operatören i den senare standard operatören i den förra.

Klicka på knappen "Försäljningsrankning" i statistikrapporten för att öppna fönstret Försäljningsrankning:

Visa innehåll:
Grundläggande information om varornas försäljningsmängd, försäljningsvolym, vinst, brutto vinstmarginal, varunamn etc.
Användaren väljer olika förfrågningstidsperioder genom "förfrågningsdatum". Välj olika statistiska lager genom "Lager"; genom att ange varuns namn, kortkod för namnet och nummer i "varunamn"; för att göra klassificerad statistik.
Driftsprocess:
Användaren kan visa statistiken i form av en lista genom att välja alternativet "Tabellvisning".
Eller alternativet "Diagramvisning" visar data i grafisk form; I diagramvisningen kan användaren välja olika grafiska visningsformer (inklusive: kolumn, kaka) och olika innehåll som vill visas (inklusive försäljningsmängd, total försäljning, försäljningsvinst, försäljningsvinstmarginal).

Klicka på knappen Affärsanalys i statistikrapporten för att öppna affärsanalysfönstret:

Inkluderar tre rapporter: sammanfattande analys, daglig analys och månatlig analys:

• Syntetisk analys: Denna rapport ger en statistisk analys av verksamheten under den valda tidsperioden.
  Visa innehåll:
  Inköp av varor (antal dokument, kvantitet, belopp), försäljning av varor (antal dokument, kvantitet, belopp), lageröverföring (antal dokument, kvantitet), lagerersättning (antal dokument, kvantitet), lagertillstånd (totala mängder, totala belopp), betalningsmottagning (antal dokument, betalningsbelopp, faktiska betalningsbelopp), finansiell analys (försäljningskostnader, försäljningsvinster, bruttoprodukt);
  Driftsprocess:
  Användaren kan välja olika statistiska tidsperioder för statistisk analys i alternativet Statistisk tid.
• Daglig analys: Denna rapport beräknar inköp och försäljning av varor varje dag under den valda tidsperioden.
  Visa innehåll:
  Dagens datum, inköpsmängd, belopp, försäljningsmängd, belopp, kostnader, vinst, bruttomassa.
  Användaren kan välja olika statistiska tidsperioder för statistisk analys i alternativet Statistisk tid.
  Driftsprocess:
  Visa statistiken i form av tabell genom att välja alternativet "Visa tabell" eller alternativet "Visa diagram" för att visa statistiken i form av diagram.
  Dessa diagram består av: kolumngrafik, kurva diagram, rapporter med olika grafiker som kolumngrafik eller kurva diagram respektive, och användaren kan kategorisera (försäljningsvinst, totalförsäljningsbelopp, antal försäljningar) i alternativet "Statistisk innehåll" för att se olika statistik, diagrammet kommer att ändras beroende på vad användaren väljer.
• Månadsanalys: Denna rapport räknar varje månad inköp, försäljning och lager under den valda tidsperioden.
  Visa innehåll:
  Varje månad, antal lager, totalbelopp, inköp, belopp, försäljning, belopp, kostnader, vinst, bruttomantsats.
  Användaren kan välja olika statistiska tidsperioder för statistisk analys i alternativet Statistisk månad.
  Driftsprocess:
  Visa statistiken i form av tabell genom att välja alternativet "Visa tabell" eller alternativet "Visa diagram" för att visa statistiken i form av diagram.
  Dessa diagramformer inkluderar:
  Kolumndiagram, kurva diagram, rapporter visas i kolumndiagram eller kurva diagram respektive, och användaren kan se olika statistik i kategorier (försäljningsvinst, totalförsäljningsbelopp, antal försäljningar) i alternativet "Statistiskt innehåll", diagrammet ändras beroende på vad användaren väljer.

Klicka på knappen "Leverantörshantering" i den dagliga administrationen för att öppna fönstret som visas i figur 31:

Bild 31

Visa innehåll:
Leverantörsinformation: grundläggande information såsom leverantörens namn, vår transaktion med leverantören (vi betalar, vi faktiskt betalar, skillnaden);
Leverantörens tillgänglighet: i form av ett formulär i fältet "Inköps-/retur-/betalningshistorik" visas vår inköps-, retur- och betalningshistorik med den aktuella leverantören, och i fältet "Detaljer" visas detaljerade varor som motsvarar motsvarande "Inköps-" eller "Retur-" historik.
Kommentarer, kontakthistorik: I formulär visas leverantörens kommentarer i fältet "Kommentarer" och alla våra kontakter med leverantören i fältet "Kontakthistorik".
Kontrakthantering: Visa all kontraktsinformation mellan oss och leverantören i listaform i fältet "Kontraktsinformation";
Driftsprocess:
Användaren väljer en leverantör genom att ange grundläggande information såsom leverantörsnamn, kortkod för namn och kontakt i "Ange leverantörsnamn eller nummer" eller genom att använda "Sök"-knappen, då visas information om leverantören på olika platser i den form som beskrivs ovan.
Vid detta tillfälle kan du se den grundläggande kontoinformationen för leverantören i fältet Leverantörinformation eller hoppa till modulen Transaktionskonto (leverantör) med knappen Visa kontoläge, där frågorna automatiskt utförs med aktuell leverantör som kriterium i Transaktionskonto för leverantörer.
I objektet Leverantörens tillgänglighet kan du se detaljerade varor i fältet Detaljer genom att välja olika inkomst- och returregister i formuläret i fältet Inköps-/retur-/betalningshistorik.
Spara ändrade kommentarer i fältet "Kommentarer" genom att använda knappen "Spara" i objektet "Kommentarer/kontaktlogg";
Genom att använda knappen "Lägg till" fyller du i tid, person och kontaktinformation i fönstret "Kontakthistorik för leverantörer" som dyker upp för att öka kontakthistoriken med leverantören.
Ändra kontakthistoriken i fönstret "Kontakthistorik för leverantörer" som dyker upp genom att använda knappen "Ändra".
Ta bort den valda kontaktposten genom att använda knappen Ta bort.
I "Kontrakthantering" kan kontraktsinformationen för den aktuella leverantören visas på olika sätt genom att klicka på Start-knappen och välja "Visa".
Välj "Lägg till kontrakt" och fyll i grundläggande information om det nya kontraktet i fönstret "Lägg till kontrakt" som poppar upp.
Välj "Ändra kontrakt" för att ändra grundläggande information om det valda kontraktet i listan över kontrakt i fönstret "Ändra kontrakt" som visas.
Välj "Ta bort kontrakt" för att ta bort det valda kontraktet från listan över kontrakt.
Dessutom kan användaren via knappen "leverantörsinformation" hoppa till fönstret "leverantörsinformation" för att inställa leverantörsinformation.
Med knappen Leverantörskonto går du till fönstret Transaktionskonto (leverantör) och utför förfrågningar som standard med aktuell leverantör.

Klicka på knappen "Integrerad kundhantering" i den dagliga hanteringen för att öppna fönstret som visas i figur 32:

Bild 32

Visa innehåll:
Kundinformation: grundläggande information såsom kundens namn, våra kontotransaktioner med kunden (betalningsbelopp, faktiska betalningsbelopp, skillnader);
Kundens försäljning: i form av ett formulär i fältet "Försäljning/retur/betalningshistorik" visar vår försäljning, retur och betalningshistorik med den nuvarande kunden, och i fältet "Detaljer" visar du detaljerade varor som motsvarar motsvarande "Försäljning" eller "Retur"
Kommentarer, kontakthistorik: I formulär visas kundens kommentarer i fältet "Kommentarer" och alla kontakter vi har gjort med kunden i fältet "Kontakthistorik".
Kontrakthantering: Visa all kontraktsinformation mellan oss och kunden i listaform i fältet "Kontraktsinformation";
Driftsprocess:
Användaren väljer en kund genom att ange kundnamn, kortkod för namn, kontakt och annan grundläggande information i "Ange kundnamn eller nummer" eller genom att klicka på "Fråga"-knappen, då kommer information om den kunden att visas på olika platser i den form som beskrivs ovan.
Vid detta tillfälle kan du se den grundläggande kontoinformationen för en kund i fältet Kundinformation eller hoppa till modulen Konto (kund) med knappen Visa kontoläge. Frågor utförs automatiskt med aktuell kund som frågavillkor i Konto (kund).
I objektet "Kundsäljning" kan du se detaljerade varor i fältet "Detaljer" genom att välja olika inkomst- och returregister i fältet "Försäljning/retur/betalningshistorik" i formuläret.
Spara ändrade kommentarer i fältet "Kommentarer" genom att använda knappen "Spara" i objektet "Kommentarer/kontaktlogg";
Genom att använda knappen "Lägg till", fyll i tid, person och kontaktinformation i fönstret "Kontakthistorik" som dyker upp, genom att använda knappen "Spara"
kontaktuppgifter med kunderna;
Ändra kontakthistoriken i fönstret "Kundkontakthistorik" som dyker upp genom att använda knappen "Ändra";
Ta bort den valda kontaktposten genom att använda knappen Ta bort.
I "Kontrakthantering", genom att klicka på "Start" -knappen, välj "Visa" för att visa den aktuella kundens kontraktsinformation på olika sätt,
Välj "Lägg till kontrakt" och fyll i grundläggande information om det nya kontraktet i fönstret "Lägg till kontrakt" som poppar upp.
Välj "Ändra kontrakt" för att ändra grundläggande information om det valda kontraktet i listan över kontrakt i fönstret "Ändra kontrakt" som visas.
Välj "Ta bort kontrakt" för att ta bort det valda kontraktet från listan över kontrakt.
Dessutom kan användaren via knappen "Kundinformation" hoppa till fönstret "Kundinformation" för att inställa kundinformation;
Genom att använda knappen Kundkonto går du till fönstret Konto (kund) och utför frågorna som standard med den aktuella kunden som frågavillkor.

Klicka på knappen "Operatörshantering" i den dagliga administrationen för att öppna fönstret som visas i figur 33:

Bild 33

Visa innehåll:
Operatörsinformation: grundläggande information såsom operatörens namn, operatörens prestanda (inköpsbelopp, vi har betalat, försäljningsbelopp, kunden har betalat);
Operatörens prestanda: i tabellform i fältet "Dokumentposter" visar operatörens inköp, återköp, kundbetalningsposter, försäljning av varor, återförsäljning av varor, kundbetalningsposter, i fältet "Detaljer" visar detaljerad varuinformation som motsvarar motsvarande poster som "Inköp" eller "Försäljning" i fältet "Detaljer".
Kommentarer, loggar: I tabellform visas operatörens kommentarer i fältet "Kommentarer" och i fältet "Loggar" visas alla kontakter mellan vårt företag och operatören.
Driftsprocess:
Användaren väljer en operatör genom att ange grundläggande information såsom operatörsnamn, kortkod för namn i "Ange operatörsnamn" eller genom att använda knappen "Fråga", då visas information om operatören på olika platser i den form som beskrivs ovan.
Vid detta tillfälle kan du se den grundläggande informationen om operatören i fältet Personallinformation eller hoppa till modulen Försäljningsstatistik genom att välja Försäljningsprestanda genom att använda knappen Försäljningsprestanda, där användaren kan välja vilka villkor som ska sökas för att utföra prestandafrågor i olika moduler.
I projektet Dokument kan du se detaljerade varor i fältet Detaljer genom att välja Inköps- och försäljningsposter i formuläret i fältet Inköps-/försäljningsposter.
Spara ändrade kommentarer i fältet "Kommentarer" genom att använda knappen "Spara" i objektet "Kommentarer/Loggar";
Genom att använda knappen "Lägg till" fyller du i datum och logginnehåll i fönstret "Operatörslogg" som dyker upp och genom att använda knappen "Spara" lägger du till operatörens loggpost.
Ändra loggposten i fönstret "Operatörslogg" som dyker upp genom att använda knappen "Ändra";
Ta bort den valda loggposten genom att använda knappen Ta bort.
Dessutom kan användaren via knappen "Operatörsinformation" hoppa till fönstret "Personalinformation" för att göra inställningar av personalinformation.

Klicka på knappen "driftskostnader" i den dagliga hanteringen för att öppna fönstret driftskostnader som i figur 34:

Bild 34

Visa innehåll:
Visar kostnaderna under en viss tidsperiod i tabellform,
Visar kostnaderna under en viss tidsperiod i form av diagram (som standard visas kostnadsinformation för den aktuella månaden när du går in i fönstret driftskostnader).
Driftsprocess:
Användaren poppar upp fönstret "Öka avgifter" genom knappen "Öka" för att fylla i grundläggande information om den ökade avgiften i fönstret "Öka avgifter"; där en ny avgiftstyp kan läggas till genom att välja "Lägg till ny typ" i alternativet "Typ"; När användaren lägger till en avgift framgångsrikt uppdateras programmet automatiskt.
Användaren öppnar fönstret "Sök avgifter" genom knappen "Sök" för att välja olika sökvillkor i fönstret "Sök avgifter", där alternativet "Typ" nedan är tillgängligt när du väljer "Inkomster" eller "Utgifter" i posten "Inkomster / Utgifter", och språkspråkarna kan välja olika klasser för att söka; När en användare lämnar fönstret Sök avgifter med knappen Fråga uppdateras data i listan.

Klicka på knappen "Kontrakthantering" i den dagliga hanteringen för att öppna fönstret som visas i figur 35:

Bild 35

Visa innehåll:
Visa alla kontrakt för olika leverantörer eller olika kunder beroende på användarens val; Och till vänster om fönstret visas grundläggande information om det valda projektet.
Driftsprocess:
Allmänna åtgärder: När en användare väljer ett annat alternativ i listan visas en del grundläggande information om det alternativet till vänster i fönstret;
Fönstret börjar med att visa listan "leverantörer eller kunder", endast två alternativ "leverantörer" och "kunder" i listan till höger, användaren öppnar olika alternativ genom att dubbelklicka, till exempel att användaren dubbelklickar på alternativet "leverantörer" för att gå till listan "leverantörer", som tar varje leverantör som ett alternativ och alternativnamnet är samma som leverantörens namn; Användaren dubbelklickar på olika alternativ för att komma in i listan över "XX-leverantörer" -kontrakt som motsvarar alternativet, en lista med varje kontraktnamn för den aktuella leverantören som alternativnamn, genom att dubbelklicka på olika alternativ för att öppna ett kontrakt med samma namn som alternativet;
När en användare är i listan "leverantörer":
Lägg till leverantör-fönstret visas genom knappen "Lägg till", där användaren kan fylla i grundläggande information om den nya leverantören. När användaren lägger till leverantör-fönstret genom "Spara" Avslut "Lägg till leverantör-fönstret", läggs ett nytt alternativ till i listan "Leverantörer" med samma namn som den nya leverantören.
Användaren kan ändra den grundläggande informationen om den leverantör som valts i listan genom att knappen "Ändra" poppar upp i fönstret "Ändra leverantör". När användaren ändrar fönstret "Ändra leverantör" genom att "Spara" Avsluta "Ändra leverantör" ändras grundläggande informationen om leverantören i listan "Leverantörer".
Med knappen "Ta bort" dyker upp dialogrutan "Systemuppmaning", när användaren tar bort den valda leverantören från listan genom dialogrutan "Ja" Systemuppmaning, "Om leverantören har ett kontrakt, dyker upp en annan dialogrutan "Systemuppmaning", som uppmanar leverantören att ha ett kontrakt, om borttagning, kan användaren själv välja vad som ska göras; När en leverantör tas bort tas också motsvarande alternativ från listan över leverantörer bort.
När en användare är i listan "XX-leverantörer"
Lägg till, ändra och ta bort knapparna gäller för leverantörens kontrakt.
Verkningsprocessen för knapparna ovan är liknande i listan "Kunder" och i listan "XX-kunder".
Användaren kan söka efter ett kontrakt i fältet "Sök" till vänster genom att ange kontraktsnamnet i alternativet "Kontraktnamn att söka efter", välja kontraktsområdet att söka efter i alternativet "Sök omfattning", klicka på knappen "Starta sökning" för att söka efter kontraktet, i slutet av sökningen visas antalet hittade kontrakt under knappen "Starta sökning", till höger visas listan "Sökresultat", det hittade kontraktet visas i form av alternativet med samma namn; Avsluta sökningen genom att klicka på Sök-knappen igen eller genom att klicka på Stäng i det övre högra hörnet av sökfältet.
Med knappen "Tillbaka" kommer användaren att gå tillbaka till listan "Leverantörer" när den är i listan "XX Leverantörer", klicka igen och kommer att gå tillbaka till listan "Leverantörer eller kunder"; liknande handlingar hos kunderna; När en användare är i listan Sökresultat går de tillbaka till listan Leverantörer eller Kunder beroende på sökområdet.
Användaren, genom att högerklicka på olika listor, har samma funktion som "Lägg till", "Ta bort", "Ändra" menyobjekt i popupmenyn som motsvarande knapp ovanför fönstret;
Du kan ändra hur olika alternativ visas i listan genom att välja olika menyobjekt i undermenyn för menyobjektet Visa!

Klicka på knappen "Customer Debt Management" i den dagliga hanteringen för att öppna fönstret som visas i figur 36:

Bild 36

där utlåningsposter avser försäljningsposter där "faktiskt betalat belopp" är noll vid försäljning av varor, Returposten avser returneringsposten för motsvarande vara, det fungerar inte som en faktisk returstatistik, bara som en referens. Dåliga poster kan betraktas som poster för vissa varor som inte har försäljning (t.ex. om det inte finns någon betalning efter försäljning av varor, varor som konfiskerats etc.), (i hela systemet är antalet dåliga poster för varor och antalet poster för försäljning av varor sammanlagt lika med antalet poster för försäljning av varor);
Visa innehåll:
Sidan "Åtgärdshantering": Tabellen ovan visar "Åtgärdsformulär" för att få tillbaka lånet, och tabellen nedan visar "Åtgärdsformulär" för att få tillbaka den produkt som valts i tabellen ovan.
Sidan "Hantering av dåliga skulder": visar kundens dåliga skuldsituation.
Driftsprocess:
Sidan "Lånhantering":
Användaren kan låna ut en viss kund under en viss tid genom att välja en annan förfrågningstid i alternativet "förfrågningstid", ange namnet på den kund som ska förfrågas i alternativet "kundnamn" (kortkod, nummer, kontaktnummer osv.) eller välja en kund direkt via knappen "förstoringsglas". Eller genom att markera alternativet "Alla kunder" för att kontrollera lån för alla kunder under en viss tidsperiod.
Användaren väljer en annan utlåningshistorik genom att klicka i utlåningsformuläret, då återvändningshistoriken för utlånade varor visas i utlåningsformuläret.
Användaren genererar en utskriven försäljningsrapport som motsvarar "dokumentnummer" i den valda posten i "kreditformuläret" genom att använda knappen "Visa dokument".
Användaren skriver ut alla data i "lånformuläret" genom knappen "Skriv ut";
Användaren kan konvertera motsvarande varor i "skuldformuläret" till dåliga krediter genom knappen "Lägg till dåliga krediter", då poppar upp fönstret "Välj", användaren kan välja "Ställ hela dokumentet XXXX till dåliga krediter" för att konvertera alla varor i försäljningsordren som motsvarar "dokumentnummer" i den valda posten i "skuldformuläret" till dåliga krediter; Eller välj "Ställ XX-objektet till dålig kredit" för att konvertera objektet som motsvarar "objektnummer" i den valda posten i "skuldformuläret" till dålig kredit. Användaren kan sedan växla till sidan "Bad Account Management" för att se alla återbetalningar;
Sidan "Förvaltning av dåliga skulder":
Alternativ som "Frågetid" och "Kundnamn" fungerar på samma sätt som på sidan "Debit Management".
Genom att använda knappen Visa dokument genererar du en utskriven rapport för dåliga fakturor som motsvarar dokumentnummer i den valda posten i tabellen för dåliga fakturor.
Användaren skriver ut alla data i "dåliga kredittabeller" genom knappen "Skriv ut".

Kan samma operatör logga in på olika maskiner samtidigt?
Samma operatör kan inte logga in på olika maskiner samtidigt, eftersom många operativsystem måste registrera vilken operatör som driver. Det enda numret på dokumentet visar också operatörens nummer, och om du loggar in samtidigt kan det resultera i duplicering av dokumentnumret.

Vad är automatiskt numrerade varor?
Till exempel varunummer 5400012, där 54 är kategorinumret för varan och 00012 är serienumret för den kategorin, som börjar med 00001 bakåt.

Varför ställa in standardlager, standardleverantör, standardkund, vad är fördelarna med detta?
Om du har konfigurerat standardlager, standardleverantör eller standardkund, till exempel genom att öppna inköpsfönstret, visar leverantörsnamnet standardleverantören och lagernamnet visar också standardlageret. Denna fördel är att de mer vanliga lager, leverantörer och kunder ställs in som standard, när faktureringen visas direkt, behöver inte längre välja, vilket förbättrar produktiviteten.

Vad betyder vanlig leverantör och vanlig kund?
En vanlig leverantör innebär att varor endast tas in en gång från en viss enhet eller individ när de importeras, eller att information om leverantören av någon anledning inte registreras, vilket kallas en vanlig leverantör. Genomsnittliga kunder är de som konsumerar i fragment, och vissa kunder som inte vill avslöja sina namn kallas vanliga kunder.

Vad är skillnaden mellan företagare och operatör?
Operatören och operatören avser samma person, båda läggs till i anställningsinställningarna, och om en anställd läggs till listas den anställda efter operatören i öppningsfönstret.

Varför kan inte företagets fullständiga namn skrivas ut i "Andra inställningar"?
Eftersom du använder en provversion visas det företagsnamn du har angivit bara i alla skrivna ut dokument efter att du köpt den officiella versionen.

Hur ändrar jag operatörens eget lösenord?
Klicka på knappen "Systemunderhåll" i systeminställningarna och "Ändra lösenord" i det öppna fönstret för att ändra den aktuella operatörens lösenord.

8 Hur betalar man till leverantören?
Betalning till leverantören kan delas in i tre typer: den första är i inköpsfönstret, "belopp som ska betalas" är det kumulativa beloppet för alla varor i dokumentet betyder hur mycket som ska betalas till varandra, och efter "faktiskt betalat belopp" kan du ange det faktiska beloppet som betalats till leverantören. Den andra metoden är att klicka på knappen "Konto för transaktioner" i förvaltningshanteringen och välja leverantören som du vill betala i det fönster som visas, då listas inköpsordren, returerna och betalningsordrarna som är relaterade till leverantören under en viss tid. Välj sedan den faktura du vill betala, klicka på knappen "Betala oss" och markera betalning för ett dokument i fönstret som visas, vilket ändrar det faktiska beloppet för fakturan. Den tredje metoden är att klicka på knappen Betala hos oss i fönstret Konto och lägga till en ny betalningsorder genom att välja Ny betalningsorder i fönstret som visas.

9 Hur får jag pengar från kunderna?
Betalning till en kund kan delas in i tre typer: den första är i fönstret för försäljning av varor, vilket betyder att "beloppet som ska betalas" är summan av alla varor i dokumentet, vilket betyder hur mycket kunden måste betala totalt, och efter "faktiskt betalat belopp" kan du ange det belopp som kunden faktiskt betalade. Den andra metoden är att klicka på knappen "Konto" i försäljningshanteringen och välja den kund som du vill ta emot pengarna i det fönster som visas, då visas försäljningsorder, retur- och betalningsorder som är relaterade till kunden under en viss tid. Välj sedan den försäljningsorder du vill ta emot, klicka på "Ta emot" knappen och markera betalning för ett dokument i fönstret som visas, vilket ändrar det faktiska beloppet för försäljningsordern. Det tredje är att klicka på knappen "Ta emot pengar" i fönstret Konto och lägga till ett nytt faktura genom att välja "Lägg till faktura" i fönstret som visas.

10 Hur skapar man ett första konto?
Det är nödvändigt att upprätta en preliminär räkenskap vid första officiella användningen av programmet, först för att säkerställa att programmet inte har genomfört någon affärstransaktion som inköp eller försäljning. Klicka på Produktinformation-knappen i Systeminställningar och välj Skapa ett första produktkonto i det fönster som visas. Vid tillägg av en leverantör eller kund kan en tidig betalning eller en tidig fordran anges, och om leverantören eller kunden bedriver verksamhet kan den tidiga betalningen eller den tidiga fordran inte längre ändras.

Hur skiljer man mellan stora och små enheter?
Som standard används små enheter i systemet, dvs. den minsta försäljningsenheten vid försäljningen. Vid inköp gäller också minsta enhet.

Vilka kostnadsmetoder används i systemet?
Systemet använder en vägd genomsnittsmetod.

Hur använder jag fjärrförsökningsfunktionen?
I programvaran tillhandahåller vi en funktion för lagerförfrågning på webben, du kan använda IE för lagerförfrågning på någon maskin i det lokala nätverket, genom systeminställningarna kan du välja om du vill visa priset. Inställningen är enkel, gå in i inställningarna för vår programvara i fjärråtkomstinställningarna som ställer in portnumret på klienten senare kan du använda http://server ip-adress:888 för att fjärrförfråga lager.